Passo 1: Proceder a abertura Processo Eletrônico pelo PEN, no Portal Documentos, indicando o seguinte tipo documental:

Para Unidades Gestoras de Recursos (UGR) e Núcleos Orçamentários usar qualquer um dos dois tipos documentais
– Processo de empenho de diárias (052.22) 

– Processo de pagamento de diárias a alunos de pós-graduação – PÓS-GRADUAÇÃO (052.22).

Para Programas de Pós-Grauduação ou Secretarias usar o tipo documental:

– Processo de pagamento de diárias a alunos de pós-graduação – PÓS-GRADUAÇÃO (052.22).

OBS.: na descrição, alterar para “Pagamento de diárias internacionais em favor de (nome do aluno), referente ao exercício de (ano)”.

Passo 2: Cadastrar pré-empenho no SIE (Tutorial de Cadastro de Empenhos SIE) e tramitar para o NAAO. O usuário deve ter a aplicação 2 (Adm. Orçamentária Financeira) disponível e executar a aplicação 2.3.1 (Cadastro de Empenhos).
-Colocar o número do processo administrativo na aba “empenhos”;

IMPORTANTE: Agora contamos com dois programas distintos (PROAP e Fortalecimento e Redução de Assimetrias da Pós-Graduação da UFSM). Verifique atentamente o número do PI relacionado ao programa em que deseja realizar a solicitação.

Classificação Orçamentária:

PROAP:

-Gestora: 153618 
-Ação da Unidade Gestora: OCCCUO9414N (PROAP – Concessão de Bolsas)
-Classificação orçamentária: 33.90.36.00
-ITENS; Código reduzido: 33.90.36.03 (diárias colaborador eventual);
-Colocar no complemento a descrição completa do item (motivo da solicitação, período e local
do evento);

Edital 50: Chamada para fortalecimento e redução de assimetrias da pós-graduação da UFSM 

-Gestora: 153618
-Ação da Unidade Gestora: MIESTO9497N (Fortalecimento e redução de assimetrias da pós-graduação da UFSM)

-Classificação orçamentária: 33.90.36.00
-ITENS; Código reduzido: 33.90.36.03 (diárias colaborador eventual);
-Colocar no complemento a descrição completa do item (motivo da solicitação, período e local
do evento);

-Valor da diária internacional disponível na tabela ao final deste documento.

Passo 3: Anexar ao processo os seguintes documentos:
-Requerimento de pagamento de diárias internacionais para alunos;
-Cópia do pré-empenho do SIE;
-Folder do evento;
-Aceite do trabalho;
-Autorização de desconto em folha;
-Conversão feita no sítio do Banco Central.

Passo 4: Tramitar o processo, com 20 dias de antecedência ao início do evento, para o 01.09.21.00.0.0 – NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO-ORÇAMENTÁRIO (NAAO), com parecer favorável da coordenação do PPG.

Passo 5: O NAAO, mediante a conferência dos documentos e confirmação do pré-empenho, tramita para a SEÇÃO DE ANÁLISE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SAEO-01.12.01.02.1.0)

Passo 6: Para fins de prestação de contas, anexar a documentação listada abaixo ao processo
eletrônico:
-Certificado de apresentação de trabalho;
-Notas fiscais de hospedagem e/ou alimentação;
-Comprovar o meio de transporte.

Passo 7: Encaminhar o processo a Seção de Contabilidade – SCONT (01.12.01.02.2.0), em até 15
dias após a realização do evento.

TABELA DE VALORES DE DIÁRIAS NO EXTERIOR