Requisição de transporte

- pedido de serviços de transporte pelos diversos setores com controle de Km rodados. Gera relatório mensal.

Controle de ligações telefônicas

- registro de ligações telefônicas para controle de cobrança, quando necessário, e comparação com a conta telefônica enviada pela Reitoria.

Requisição de serviços de manutenção (2ª via)

- solicitação de consertos em geral.

Requisição de almoxarifado (3ª via)

- pedido de material de consumo ao Almoxarifado.

1ª via fica na COFIN

2ª via fica no Almoxarifado

Relatório mensal de consumo de combustível das viaturas

- ficha de controle da quantidade de litros de combustível colocados mensalmente em todos os carros do Hospital com o respectivo valor.

Ordem de trânsito (3ª via)

- autorização para viagens fora do município. Serve de comprovante para o pagamento de diárias para o motorista.

Ficha de ocorrência (2ª via)

- registro de dados referentes a casos policiais do PA, como brigas, acidentes, com a descrição do acidente e diagnóstico médico.

Caderno de ocorrência

- registro de ocorrências consideradas anormais pelo guarda plantonista, como estrago de aparelhos, extravio de chaves, não cumprimento de ordens, bem como comunicações de troca de plantão.

Ordem de abastecimento de veículo e nota fiscal de compra de combustível (2ª via)

- controle diário, individual por carro, de abastecimento. Gera relatório mensal.

Relatório mensal de refeições servidas

- relação da quantidade de refeições servidas mensalmente por centro de custo.

Controle de refeições servidas

- controle da quantidade de refeições diárias servidas por turno.

Solicitação de manutenção (1ª via)

- pedido de consertos gerais.

Requisição de almoxarifado (3ª via)

- pedido de materiais e gêneros alimentícios.

1ª via fica na COFIN

2ª via fica no Almoxarifado

Controle de passagem de roupas

- relatório diário, por centro de custo, de roupas processadas em Kg, que gera o relatório mensal.

Controle diário de consumo de produtos

- controle diário de produtos de lavagem, por Kg, utilizados no processamento das roupas.

Relação de peças confeccionadas

- controle diário da quantidade de peças confeccionadas. Gera relatório mensal.

Solicitação de confecção de peças novas

- formulário de pedido da confecção de peças de roupas novas, enviado para a Coordenação de Serviços Gerais pelas unidades.

Relatório mensal de roupas processadas

- relatório feito a partir do controle diário de passagem de roupas.

Relatório mensal de consumo de produtos

- relatório mensal feito a partir do controle permanente diário de consumo de produtos usados na lavagem da roupa. (feito somente até 1990)

Relatório de roupas confeccionadas

- relatório mensal da quantidade de roupas confeccionadas, por tipo de roupa.

Relatório analítico de custo médio

- levantamento de dados, para acompanhamento gerencial, a partir de informações sobre custos da produção dos setores que são calculados através de apropriações e rateios.

Relatório de consumo de combustível no Serviço de Manutenção

- relação da quantidade em litros e Kg de entrada e consumo de óleo das caldeiras.

Relatório mensal de consumo de combustível das viaturas

- ficha de controle da quantidade de litros de combustível colocados mensalmente em todos os carros com o respectivo valor.

Relatório de serviços de manutenção

- relação da quantidade de horas, por requisições, dos serviços prestados pela Manutenção.

Relatório mensal de roupas processadas

- relatório mensal, por centro de custo, de roupas processadas em Kg.

Relatório mensal de refeições da Nutrição

- relação da quantidade de refeições servidas permanente mensalmente por centro de custo.

Relatório do Centro Obstétrico

- controle mensal do número de partos normais permanente e cesarianas realizados.

Relatório do Centro Cirúrgico

- controle mensal do número de pacientes que fizeram cirurgia.

Slips de licitações e pré-empenhos

- controle de despesas diárias para lançar no computador.

Ata DIREX

- atas das reuniões semanais da Direção Executiva.

Cópia de nota de empenho

- documento hábil enviado às empresas com a descrição do material adquirido que deve ser enviado ao Hospital.

Ofício

(principalmente comunicações de férias, substituições, materiais enviados à Reitoria)

Folha de pagamento de bolsistas

- controle mensal de horas trabalhadas pelos estudantes bolsistas e respectiva remuneração.

Folha de pagamento de eventuais

- controle mensal de horas trabalhadas pelos profissionais contratados para prestação de serviço e respectiva remuneração (até 1994).

Relatório de biópsia e exames patológicos

- relação de exames e biópsias realizados mensalmente no laboratório de patologia.

Relatório de receitas e despesas

- comparativo da despesa comprometida em função da arrecadação.

Contratos de firmas (cópia)

- acordo com firmas de fornecimento de bens ou serviços por um determinado tempo (serviços, materiais, medicamentos) - feito pelo DEMAPA.

Guia de serviços de terceiros (1ª via)

- documento fiscal de pagamento de serviços prestados por terceiros.

2ª via – Recepção do Almoxarifado

3ª via – Serv. De Contabilidade e Orçamento (os dados constam no relatório analítico de custo médio)

Relatório de consumo de oxigênio

- controle mensal da quantidade de oxigênio consumido no hospital.

Relatório de despesa de pessoal

Relatório de controle de pacotes processados na central de esterilização

Folha de gasto do Centro Obstétrico

- controle da quantidade de material, equipamentos e medicamentos gastos no partos.

Folha de gasto do Centro Cirúrgico

- controle da quantidade de material, equipamento e medicamentos gastos nas cirurgias

Relatório de arrecadação

- demonstrativo de pagamento de SIH – SUS que evidencia a arrecadação mensal do SUS = 99% do faturamento do HUSM (acumulada anual)

Ofício fono-odonto

- documento que autoriza a transferência de recursos aos cursos de Fonoaudiologia e Odontologia por serviços prestados extra-muros por estes cursos.

Movimento de caixa (contém dados dos recibos)

- controle diário de cobranças de taxas feitas na Tesouraria.

Guia de prestação de serviços

Recibo de taxa de serviços (3ª via)

- pagamento de carteirinhas, serviços telefônicos, refeições, exames de laboratório, etc.

1ª via – paciente

2ª via – Tesouraria

4ª via – talonário (Tesouraria)

Recibo de depósitos (3ª via)

- caução de pacientes diferenciados (apartamentos)

1ª via – paciente

2ª via – Tesouraria

4ª via – talonário (Tesouraria)

Recibos de liquidação (3ª via)

– fechamento da conta

1ª via – paciente

2ª via – Tesouraria

4ª via – talonário (Tesouraria)

Guia de recolhimento (1ª via)

- Recolhimento bancário dos valores que o hospital recebe diariamente.

2ª via – Banco

3ª via DCF-UFSM

Relatório de despesa orçada e empenhada

- comparativo, para controle, entre o que foi orçado e empenhado durante o mês

Relatório de despesa empenhada/paga

- demonstrativo mensal

Relatório resumo mensal de Almoxarifado (1ª via)

- identificação do movimento de entradas e saídas de produtos do Almoxarifado durante o mês.

Relatório acumulado de Almoxarifado (1ª via)

- identificação dos produtos que foram movimentados e dos que não foram movimentados durante o mês. Identifica o saldo atualizado do Almoxarifado em Reais.

Relatório modelo 8 do Almoxarifado (1ª via)

- relatório anual do levantamento de material do Almoxarifado do HUSM para a Comissão de Balanço Anual nomeada pelo Reitor.

Requisição de material do Almoxarifado

- comprovante da entrega de material às unidades requisitantes. (1ª via)

- 1ª via

- 2ª via

-

-

1 ano

1 ano

-

-

1 ano

---------

---------

---------

Eliminação

Eliminação

Controle interno

- valores constam no relatório

- A partir de 1996 fica sob responsabilidade da COMATER

- 2ª via fica no Almoxarifado

Relatório resumo mensal da Farmácia (1ª via)

- controle do movimento mensal de entradas, saídas e estoque de medicamentos em quantidade e valor.

2ª via é conservada na Farmácia

- informações constam no relatório mensal acumulado

Relatório acumulado da Farmácia (1ª via)

- relatório mensal com dados acumulados do período do ano corrente.

2ª via é conservada na Farmácia

- Conservar relatório de dezembro

Relatório modelo 8 da Farmácia (1ª via)

- balanço anual de entradas, saídas e saldo de medicamentos em quantidades e valores./p>

2ª via é conservada na Farmácia

Requisição de material da Farmácia (1ª via)

- comprovante de entrega de medicamentos às unidades requisitantes.

1ª via fica na COMATER

2ª via fica no setor em que entrou o material

3ª via fica no setor de recepção de material

Resumo da despesa comprometida (em Dólares e em Reais)

- relatório das despesas comprometidas do hospital, evidenciando a média mensal dessas despesas (cumulativa) e percentual em relação ao total das despesas.

Relatório de exames do LAC

- relatório totalizando todos os exames realizados no LAC com discriminação do exame e quantidade.

Relatório de exames complementares

- relatório totalizando exames realizados do tipo anátomo-patológico, eletroencefalograma, eletrocardiograma, endoscopia digestiva, audiometria, impedanciometria.

Ofícios do Banco de Sangue

- comunicação à 4ª Delegacia Regional de Saúde informando o número de transfusões realizadas.

Relatório de pacientes do P.A.

- informação à 4º Delegacia Regional de Saúde do número de atendimentos realizados no PA.

Relatório de faturamento

- demonstrativo mensal da receita faturada.

Relatório de próteses

- relatório mensal enviado ao Setor de Controle e Avaliação da Secretaria Estadual de Saúde (Porto Alegre) relacionando todos os pacientes que utilizaram órteses e próteses.

Ofícios de pacientes com marca-passo

- relatório mensal enviado à Secretaria Estadual de Saúde relacionando todos os pacientes que utilizaram marca-passo.

Relatório de pacientes da Diálise

- relatório mensal enviado à Central de Diálise e Transplante Renal - Secretaria Estadual de Saúde relacionando todos os pacientes que realizaram diálise e hemodiálise.

Relatório de produção ambulatorial

- fatura enviada à 4ª Delegacia Regional de Saúde com informações sobre produção ambulatorial (Imuno, Hemodinâmica, Radioterapia, Cir. ambulatoriais, consultas, cintilografia, quimioterapia, radiografia, LAC). Em 1993 mudou para Boletim de produção ambulatorial.

Relatório de internação (2ª via)

- relação diária das internações efetuadas no hospital com o nome do paciente, nº de registro e unidade de internação.

Relatório de altas (2ª via)

- relação diária das altas efetuadas no hospital, com o nome do paciente, nº de registro, unidade e leito onde esteve internado.

Relatório de óbitos e transferências (2ª via)

- relação diária de óbitos ocorridos no hospital e transferências realizadas, internas e externas.

Contrato de convênios

- contrato firmado entre a UFSM e conveniados, no qual o HUSM se responsabiliza pelo atendimento aos sócios destes, mediante o pagamento através da fatura emitida contra o convênio. (CASSI-Banco do Brasil / FUNCEF-Caixa Federal)

Convênios com hospitais

- convênio firmado entre a UFSM e hospitais da região que não possuam banco de sangue, no qual o HUSM se responsabiliza em fornecer sangue e hemoderivados ao hospital conveniado que, além de enviar os doadores, paga pelo processamento do sangue. (Restinga Seca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Agudo)

Censo diário:

- internações;

- altas;

- óbitos e transferências

- relação diária de todos os pacientes que internaram no hospital, deram alta, foram a óbito ou transferidos.

Ficha de consulta ambulatorial

- documento fornecido pelo médico no momento do atendimento do paciente, contendo a história clínica, diagnóstico e procedimentos realizados.

Agenda de consulta

- relação dos pacientes atendidos em cada especialidade.

Ficha de consulta de pronto atendimento

- documento fornecido pelo médico no momento do atendimento do paciente contendo a história clínica, diagnóstico e procedimentos realizados.

Mapa diário de atendimento ambulatorial

- relação que totaliza os pacientes atendidos diariamente nos ambulatórios (não é mais feito)

Conta nosocomial (até 1987)

- fatura hospitalar emitida contra o INAMPS

Nota-conta de serviços hospitalares

- nota fiscal de cobrança do paciente particular.

Cópia de nota de empenho

- xerox de empenho liquidado.

Cópia de pré-empenho

- cópia das concorrências públicas de materiais e medicamentos (tomada de preços).

Solicitação de material

- requisição pelos diversos setores do hospital de material a ser comprado.

2ª via fica no setor em que entrou o material

3ª via fica no setor de recepção de material

4ª via vai para o Serviço de Contabilidade

- dados constam nos relatórios de Almoxarifado e de Farmácia

Guia de recebimento de material

- guia de entrada do material recebido dos aprovação do fornecedores.

Termo de responsabilidade

- controle dos aparelhos adquiridos pelo Setor de Compras, feito a partir da nota-de-empenho (atualmente somente recebe 3ª via do DEMAPA)

Nota de empenho

- xerox da nota relacionada às compras solicitadas pela COMATER ao DEMAPA

Ficha de prateleiras

- controle diário de estoque

Requisição de material (2ª via)

- comprovante da entrega do material às unidades requisitantes.

Relatório resumo mensal (2ª via)

- identificação do movimento de entradas e saídas de produtos durante o mês.

Informações constam no relatório acumulado

1ª via é enviada à COFIN

Relatório acumulado (2ª via)

- identificação dos produtos que foram movimentados durante o mês mais os que não foram movimentados. Identifica também o saldo atualizado do Almoxarifado em Reais.

Conservar o relatório de dezembro

1ª via é enviada à COFIN

Relatório modelo 8 (2ª via)

- relatório anual (inventário, balanço) do levantamento de materiais do Almoxarifado do HUSM para a Comissão de Balanço Anual, nomeada pelo Reitor.

Relatório diário

- identificação de todos os movimentos de cada produto durante o mês, em ordem crescente de código a partir das fichas de prateleira.

Informações constam no relatório mensal

1ª via é enviada à COFIN

1ª via fica na COMATER

3ª via fica no setor de recepção de material

4ª via vai para o Serviço de Contabilidade

- dados constam no relatório do Almoxarifado

Prescrição de medicamentos

- liberação de medicamentos para o paciente que está sendo atendido.

Requisição de material hospitalar

- requisição de medicamentos é feita, eventualmente, com justificativa.

Receitas de medicamentos controlados

- liberação de medicamentos controlados.

Parecer de nutrição parenteral

- pedido de nutrição enteral e parenteral com parecer de liberação do médico.

Pedidos de medicamentos não padronizados

- solicitação de medicamentos que devem ser comprados fora.

Relatório modelo 8

- balanço anual de entradas, saídas e saldo de medicamentos em quantidades e valores.

Relatório de produtos preparados na Farmácia de Manipulação

- listagem de produtos preparados mensalmente na farmácia com respectiva quantidade. (a partir de 1996)

Relatório de quimioterápicos

- controle da quantidade de medicamentos quimioterápicos que saíram da Farmácia durante o mês e pacientes que utilizaram estes medicamentos.

Relatório de nutrição parenteral

- controle da quantidade de frascos de aminoácidos feitos e número de pacientes que os utilizaram.

Relatório diário da Farmácia

- relatório diário por notas de entrada e saída de medicamentos e materiais.

Relatório resumo mensal

- controle do movimento mensal de entrada, saída e estoque de medicamentos em quantidade e valor.

Relatório mensal acumulado

- relatório mensal com os dados acumulados do período do ano corrente.

1ª via fica na COMATER

3ª via fica no setor de recepção de materiais

4ª via vai para o Serviço de Contabilidade

- dados constam no relatório da Farmácia

Justificativa de antibiótico

- solicitação de antibióticos.

Solicitação de horas extras

- solicitação de pagamento de serviço extra.

Ofício de substituição de função gratificada

- solicitação de remuneração de função gratificada e comissionada.

Boletim de frequência

- registro da efetividade do servidor constando licenças e atestados.

Requisição de almoxarifado

- pedido de material de consumo ao Almoxarifado.

Atas da DIREX

- registro das reuniões semanais da Direção Executiva.

Escala de Férias

- programação das férias dos funcionários ao longo do ano.

Portarias Internas

- designação de serviços e implantação de comissões.

Resoluções do Reitor

- deliberação do Reitor sobre qualquer tipo de procedimento a ser adotado.

Solicitação de licença-prêmio por assiduidade

- licença que o servidor usufrui, salvas exceções, após 5 anos de efetivo exercício.

1ª via do processo DP-UFSM

- Ver destinação determinada para a pasta dossiê do servidor

Solicitação de licença por acidente de trabalho

- licença devido a acidentes de serviço. Caso ocorram sequelas, há aposentadoria integral.

1ª via do processo DP-UFSM

- Ver destinação determinada para a pasta dossiê do servidor

Pasta dossiê do servidor

- pasta individual do servidor que contém toda a documentação referente ao mesmo como ficha funcional, cópias de portarias e ofícios referentes ao servidor, cópias de documentos pessoais, licenças, contracheques não retirados, documentos de encaminhamento de processos.

Cadastro de bolsistas

- registro de bolsistas que trabalham no HUSM, com dados pessoais. Contém: até 1996 - termo de responsabilidade, cópia da guia de matrícula, comprovante da PRAE sobre bolsa a partir de 96 - solicitação do setor de bolsista com autorização, ficha cadastral com dados pessoais, declaração do bolsista sobre recebimento de normas, guia de matrícula

Quadro de pessoal

- controle mensal do número de funcionários do HUSM.

Folha de pagamento de bolsistas

- controle mensal de horas trabalhadas pelos estudantes bolsistas e respectiva remuneração.

Folha de pagamento de eventuais

- controle mensal de horas trabalhadas pelos profissionais contratados para prestação de serviços e respectiva remuneração. (até 1994)

1ª via no processo DP-UFSM

- Ver destinação determinada para a pasta dossiê do servidor.

Cartão ponto

- registro dos horários de entrada e saída do servidor.

Requisição de serviços

- pedido de serviços de manutenção por parte de todos os centros de custo.

Relatórios mensais de consumo de óleo diesel e fuel-óil

- relação da quantidade em litros e Kg de entrada e consumo de óleo das caldeiras.

Relatório mensal de custos de serviços de manutenção

- relação da quantidade de horas, por requisições, dos serviços prestados pela Manutenção.

Censo diário:

- internações

- altas

- óbitos e transferências

- registro do movimento diário dos pacientes que internaram no hospital, deram alta, foram a óbito ou transferidos, em cada unidade.

- informações são encontradas nos relatórios diários de altas e internações do SÃO

*

Ficha de controle de infecção hospitalar

- controle da taxa de infecção hospitalar por clínica

2ª via no setor de origem – SCIH

*

Informação da quantidade de aplicações de diálise e hemodiálise (1ª via)

- registro do número de sessões de diálise e hemodiálise e número de transplantes renais realizados durante o mês.

2ª via no setor de origem – Serviço de nefrologia

*

Relatório do Serviço de Radioterapia

- registro diário do número de pacientes que realizaram cobaltoterapia.

2ª via no setor de origem – Serviço de Radioterapia

*

Controle de entrevistas do Serviço de Psicologia

- comunicado do número de entrevistas mensais do Serviço de Psicologia.

2ª via no setor de origem – serviço de Psicologia

*

Controle de exames sorológicos

- comunicado do número de exames sorológicos realizados no LAC mensalmente.

2ª via no setor de origem – LAC.

*

Relatório de consumo de óleo diesel e fuel-óil

- média de consumo diário de óleo nas caldeiras.

2ª via no setor de origem – Coordenação de Manutenção

*

Relatório mensal de custos de serviços de manutenção

- relação mensal do número de horas trabalhadas baseado nas requisições de serviço atendidas pelo Serviço de Manutenção.

2ª via no setor de origem – Coordenação de Manutenção

*

Relatório de cirurgia

- controle mensal do número de pacientes que fizeram cirurgia.

*

Relatório do Centro Obstétrico

- controle diário do número de partos normais e cesarianas realizadas.

Os dados ficam registrados no livro de registros do setor de origem – Centro Obstétrico

*

Relatório de atividades de enfermagem

- relatório mensal de atividades realizadas pela enfermagem.

2ª via no setor de origem – Ala II serviço de Enfermagem

*

Controle de registros de novos pacientes

- comunicado mensal do número de pacientes que realizaram primeira consulta.

2ª via no setor de origem – Setor de Registros

*

Relatório mensal de roupas processadas

- relação da quantidade de roupas processadas na lavanderia.

2ª via fica no setor de origem – Serviço de Rouparia

*

Controle de seções de quimioterapia

- controle diário do número de sessões realizadas por paciente mensalmente.

Os dados ficam registrados no caderno de controle do setor de origem – UIHO

*

Relação de serviço de hemodinâmica

- mapa de atendimento ambulatorial com o controle de atendimentos realizados pela hemodinâmica como troca de gerador, implante de marcapasso, etc.

2ª via no setor de origem – Serviço de Hemodinâmica

*

Relatório mensal do consumo de combustível das viaturas

- controle da quantidade de combustível gasto pelas viaturas do hospital.

2ª via é conservada no Setor de Custos

*

Controle de ultrassonografia da ginecologia

- registro do número de pacientes que realizaram ultrasson.

*

Controle do número de prontuários pesquisados

- registro do número de pesquisas realizadas no Arquivo Médico.

2ª via no setor de origem – Arquivo Médico

*

Mapa de procedência de pacientes internados

- registro do número de pacientes internados no hospital por município de origem.

*

Solicitação exames patológicos

- pedidos diários de biópsia para a Patologia.

2ª via no setor de origem – Serviço de Patologia

*

Pedidos de exames de espirometria, ecografia, ECG e EEG

- solicitações de exames de traçados gráficos realizados diariamente.

2ª via no setor de origem – Serviço de Traçados Gráficos

*

Percentual de análise de prontuários

- comunicado do número de prontuários analisados e de prontuários devolvidos à Direção Clínica pelo SAPM.

2ª via no setor de origem – SAPM

*

Quadro de pessoal

- Controle mensal do número de funcionários do HUSM.

2ª via no setor de origem – CRH

*

Relação de produtos preparados na Farmácia de Manipulação

- listagem de produtos preparados mensalmente na farmácia com respectiva quantidade.

2ª via no setor de origem – Serviço de Farmácia

*

Relatório mensal de refeições servidas

- controle do número de refeições servidas no HUSM.

2ª via no Setor de Origem – Serviço de Nutrição e Dietética

*

Relátorio anual de estatística

- relatório mensal de dezembro com resultado acumulado. (até 1994 era feito separado).

*

Relatório mensal de estatística

- relatório mensal de toda a produção e indicadores de qualidade dos serviços prestados no HUSM (consultas, exames, internações, altas, etc.)

Suporte em papel e disquete

Resumo do censo de leitos vagos e ocupado

- controle diário do movimento de internações, altas, óbitos, leitos vagos e reservados. (taxa de ocupação, percentual de leitos vagos)

1ª via é conservada na Coordenação de Apoio Operacional

*

Solicitação de exames da hematologia

- pedidos de exames feitos pelo médico.

*

Solicitação de exames do Laboratório de Análises Clínicas

- pedido de exames feitos pelo médico ao LAC.

*

Solicitação de exames de radiologia

- pedido de realização de RX.

2ª via no setor de origem – Serviço de Radiologia

*

Controle de fetos mortos

- comunicado do número de fetos mortos mensalmente.

Os dados ficam registrados no livro de registros do setor de origem – Centro Obstétrico

*

Resumo mensal do censo diário

- tabela para cálculos com fins estatísticos do movimento de altas, óbitos e transferências.

*

Relatório de consultas agendadas no PA

- relação do número de consultas realizadas no pronto atendimento.

*

Relatório de consultas agendadas no ambulatório

- relação do número de consultas realizadas nos ambulatórios.

*

Escala de serviços

- descrição do horário de serviço dos setores que funcionam 24 horas, que são o Setor de Internações, Supervisão Noturna e Secretaria do PA.

Ofícios

- informação às Delegacias de Saúde de outros municípios informando sobre horários e atendimento ambulatorial e solicitações de serviços e informações por parte destas delegacias.

Pedido de Internação (2ª via)

- solicitação feita pelo médico para que o paciente interne no hospital.

Rotinas setoriais de trabalho (regulamentos e normas de serviço)

- descrição dos serviços de cada setor

Livros de registro do PA

- relação do atendimento de urgência prestado pelo hospital. Contém nome, endereço, origem, idade e sexo do paciente. A partir de 1996, em função da informatização dos serviços, foi eliminado o livro.

Controle de registro de novos pacientes

- comunicado mensal do número de pacientes que realizaram primeira consulta, por procedência.

Controle do número de prontuários pesquisados

- registro do número de pesquisas realizadas no Arquivo Médico.

Livro de registro

- registro de todos os pacientes desde o início do Hospital

Solicitação de compra de material

- solicitação de compra de materiais e serviços em geral.

Relatório da sala de recuperação (1ª via)

- registro diário da evolução do paciente pós-cirúrgico na sala de recuperação.

Relatório de óbitos e transferências

- relação diária de óbitos ocorridos no hospital e transferências realizadas, internas e externas.

1 via SAPM

1 via SCIH

1 via Setor de Contas

1 via SAME

1 via RX

1 via Registro

Relatório de altas

- relação diária das altas efetuadas no hospital com nome do paciente, nº de registro, unidade e leito onde esteve internado.

1 via SAPM

1 via SCIH

1 via Setor de Contas

1 via SAME

1 via RX

Relatório de cirurgia

- registro diário dos pacientes que fizeram cirurgia.

Controle de fetos mortos

- comunicado do número de fetos mortos mensalmente.

Solicitação de material permanente

- solicitação de compra de materiais e serviços em geral.

Escala de serviços

- descrição do horário de serviço dos funcionários e bolsistas.

Relatório do Centro Obstétrico

- controle diário do número de partos normais e cesarianas realizadas

Relatório de internação

- relação diária das internações efetuadas no hospital com o nome do paciente, nº de registro e unidade de internação.

1 via Setor de Contas

1 via SAME