Acessar o link a seguir: Guia de Recolhimento da União – Portal SIAFI .
As informações a serem preenchidas deverão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Contabilidade e Finanças ou diretamente com a Unidade responsável pelo pagamento (por exemplo, Setores de Orçamento dos Centros de Ensino, Pró-Reitorias ou Departamentos, entre outros).
No campo “Unidade Gestora (UG)” digitar o código da Unidade Gestora da Universidade Federal de Santa Maria “153164”. O campo “Nome da Unidade” será preenchido automaticamente com “UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA”:
No campo “Gestão” selecionar “15238 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – RS”:
No campo “Código de Recolhimento” selecionar uma das opções e clicar no botão “Avançar”:
Na próxima tela preencher os campos com os dados solicitados. Notar que nem todos são de preenchimento obrigatório.
No campo “Número de Referência” utilizar a informação relacionada ao recolhimento. No caso de devolução de bolsas, diárias ou outras devoluções da despesa informar o número da Nota de Empenho relacionada ao pagamento (omitindo os caracteres destacados a seguir 2022NEXXXXXX). No caso de suprimento de fundos informar o NUP (Número Único de Protocolo) do processo (omitindo os seguintes caracteres: “23081., barra e traço do dígito verificador”). Por exemplo, para o processo 23081.123456/2022-78 utilizar somente os caracteres 123456202278.
No campo “CNPJ ou CPF do Contribuinte” informar o CNPJ ou CPF do recolhedor.
No campo “Nome do Contribuinte / Recolhedor” informar o nome completo do recolhedor.
No campo “Valor Principal” informar o valor da devolução ou receita.
No campo “Valor Total” repetir o valor da devolução ou receita.
No campo “Selecione uma opção de geração” selecionar uma das opções disponíveis.
Ao final clicar no botão “Emitir GRU”:
Será gerado um boleto conforme o exemplo a seguir:
O boleto gerado poderá ser pago somente no Banco do Brasil. Clientes do Banco do Brasil poderão efetuar o pagamento por meio dos Terminais de Auto-Atendimento ou pela Internet.
